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格科微:CIS三季度收入下降,临港项目如期进行

时间:2021-12-01 12:16:13 来源: OFweek电子工程网

12月1日,格科微有限公司(以下简称“格科微”)发布投资者关系活动记录表显示,截止三季度公司实现营收52.56亿人民币,同比增长13.06%,净利润9.33亿,同比增长49.38%。受到手机市场环比下滑和整机厂去库存影响,CIS在三季度收入有所下降,但显示驱动收入增长相对比较稳定。毛利率稳步提升到33.7%。非手机的CIS及显示驱动产品毛利率持续成长,带动整体毛利率有所提升。研发费用投入持续加大,目的是加快各产品线新产品研发进度,目前来看整体研发进度符合公司预期,后续各产品线的高端产品会逐步投入市场。IPO之后整体公司偿债能力、流动比率、速动比率、资产负债率有很大改善,三季度应收周转率和存货周转率都保持在良好水平,公司运转效率维持较高状态。

在业务规划方面,三季度公司的研发运营按部就班稳步推进,从财务上看销售额与二季度环比没有增长,与行业景气度有关。公司对四季度和明年的产能已经得到了落实,研发会按照预期继续推出新产品。

对于公司手机CIS的进展这一问题,格科微表示,公司战略聚焦在手机CIS,近两年在非手机应用的CIS投入也有所增加。手机部分2-5MP市占率达到7成左右,毛利率高、出货量大;8MP由于产能限制有所收缩,目前在销售额中占比不大,但随着产能缓解,以及在国内12寸晶圆厂研发出新的8MP产品,正在一线品牌客户中推广并稳步出货;新的13MP和16MP产品会慢慢加大出货份额,市占率有望提升;32MP/64MP产品研发已到工程样片阶段,进度基本达到预期。公司非手机应用CIS包括安防监控、汽车后装市场,今年前三季度成长很快。

在CIS的收入规模、毛利情况放,格科微目前手机CIS毛利在25%-30%,非手机CIS毛利在30%-40%之间。非手机CIS前三季度发展迅速,销售额已超过去年全年。

在显示驱动芯片业务进展方面,格科微表示,近两年,显示驱动业务毛利率有所提升。在中低端市场(功能机、智能穿戴、入门级智能机),公司份额很大。TDDI实现批量出货,已获得品牌订单,在AMOLED方面研发稳步推进。

产能情况方面,格科微认为,结合市场数据,今后几年产能还是趋紧的,目前有一些缓和,有一些产品仍旧紧缺。但公司产能布局充足,从前两年产业链主要集中在海外,逐渐到和国内一些新建的12寸厂建立战略合作关系,国内至少有3-4个12寸厂商正在与我们合作。此外,临港项目如期进行,建成后会贡献稳定的量产产能。

格科微还表示,高通是瓴盛最初重要的发起人,目前瓴盛在调整战略方向,预计会在4G基带芯片上发力,瓴盛拥有优秀的团队,产品可以和格科微有很多深度合作,手机CIS、显示驱动方面一些创新性的想法需要这个战略联盟伙伴共同实现,加强双方深度合作,公司认为是强强结合。

在被问及临港厂对公司的意义时,格科微表示,公司坚持走Fab-Lite的路线,主要源于三个方面:一是建厂能够大大加快研发速度,提升产品迭代效率;二是CIS产品相对特殊,在工艺调校方面,晶圆厂的标准设备与格科微要求的产品参数有时存在差异;三是晶圆厂本身也不希望客户单一,建厂之后对供应链安全起到保护作用。

目前临港厂规划的是2万片BSI,公司在FSI方面主要依赖合作的晶圆厂,BSI自建产线投入量产后和公司整体需求相比,只能达到公司BSI需求的30%,公司在积极探讨增加FSI产线和灵活增加BSI产能,具体产能规划将根据32MP、50MP、64MP的进度来配置。

对于临港厂量产后,公司毛利的变化情况方面,格科微表示,晶圆厂建设会产生折旧,短期内对毛利率带来一定影响,但自建晶圆厂能够帮助公司突破32MP以上高端项目的瓶颈,给公司带来长足的销售增长,高端项目的毛利和利润能够与公司的CAPEX做一定的对冲,所以净利润率上公司是非常有信心的。


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